应县人民政府

关于应县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

发布时间: 2022-06-10 来源: 应县财政局

――应县第十七届人民代表大会第三次会议上

应县财政局局长   曹宝骥

 

各位代表:

    受县人民政府委托,现将2021年全县财政预算执行情况与2022年全县财政预算草案向大会报告,请予审议,并请政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在县委县政府的坚强领导下,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,严格执行预算法及预算法实施条例,紧紧围绕中央省市县经济工作会议精神,按照县十七届人民代表大会第一次会议确定的财税目标任务,坚持统筹兼顾和稳中求进工作基调,把握财政困难县实际,努力增加财政收入,增强公共财政保障能力;优化财政支出结构,从严控制一般性支出,全力保工资、保运转、保民生,全县财政健康平稳运行,最大程度地保障了各项事业顺利发展,圆满实现了年度预算收支平衡。

()一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入完成情况。

2021年,全县一般公共预算收入完成19265万元,为年度预算的102.2%,超收415万元,同比增长5.3%,增收969万元。一般公共预算收入中,税收收入完成12876万元,为预算12350万元的104.26%,超收526万元,同比增长17.52%,增收1920万元,占一般公共预算收入的比重为66.84%,其中增值税完成4700万元,增长6.99%,增收307万元;企业所得税完成1731万元,增长87.95%,增收810万元;个人所得税完成89万元,下降8.25%,减收8万元;资源税完成37万元,增长12.12%,增收4万元;城维税完成635万元,增长7.63%,增收45万元;房产税完成372万元,下降2.87%,减收11万元;印花税完成554万元,增长40.25%,增收159万元;城镇土地使用税完成577万元,增长1.58%,增收9万元;土地增值税完成547万元,下降41.87%,减收394万元;车船税完成695万元,增长4.51%,增收30万元;耕地占用税完成801万元,增长76.82%,增收348万元;契税完成2077万元,增长43.04%,增收1452万元;环境保护税完成61万元,下降6.15%,减收4万元。非税收入完成6389万元,为预算6500万元的98.29%,短收111万元,同比下降12.96%,减收951万元,占一般公共预算收入的比重为33.16%,其中专项收入完成908万元,增长29.16%,增收205万元;行政事业性收费收入完成3245万元,增长1.47%,增收47万元;罚没收入完成1774万元,下降20.23%,减收450万元;国有资源有偿使用收入完成349万元,下降48.9%,减收334万元;其他收入完成113万元,下降78.76%,减收419万元。

2、一般公共预算支出执行情况

2021年,全县一般公共预算支出执行233465万元,同比下降4.77%,减支11700万元,减支的主要原因是从2021年起财政决算实行收付实现制。按功能分类:一般公共服务支出20383万元,下降4.54%,减支970万元;公共安全支出8576万元,增长13.62%,增支1028万元;教育支出41357万元,增长0.51%,增支208万元;科学技术支出965万元,增长221.67%,增支665万元;文化旅游体育与传媒支出3149万元,下降17.65%,减支675万元;社会保障和就业支出53759万元,下降17.98%,减支11786万元;卫生健康支出18127万元,下降0.21%,减支39万元;节能环保支出7770万元,增长93%,增支3744万元;城乡社区支出10351万元,下降39.47%,减支6750万元;农林水支出36203万元,下降20%,减支9052万元;交通运输支出14076万元,增长53.38%,增支4899万元;资源勘探工业信息等支出3057万元,增长233.37%,增支2140万元;商业服务业等支出530万元,下降8.3%,减支48万元;自然资源海洋气象等支出1572万元,下降49.94%,减支1568万元;住房保障支出9379万元,增长135.71%,增支5400万元;粮油物资储备事务支出99万元,下降57.69%,减支135万元;灾害防治及应急管理支出1954万元,增长208.69%,增支1321万元;其他支出619万元,增长120.28%,增支338万元;债务付息支出1520万元,增长10.38%,增支143万元;债务发行费用支出19万元。

3、预算调整和变动情况

2021年,一般公共预算决算总财力266088万元,剔除上年结转9821万元,当年财力为256267万元,比县十七届人大第一次会议审议通过的一般公共预算财力181991万元(县本级可支配财力131516万元和共同事权转移支付50475万元)增加74276万元,其中,县本级可支配财力达到164969万元,比年初预算增加33453万元;上级转移支付补助收入达到91298万元,比年初预算增加40823万元。县本级可支配财力增加的33453万元中,一般公共预算收入超收415万元,均衡性转移支付资金增加4976万元,县级基本财力保障机制奖补资金增加436万元,产粮大县奖励资金增加1738万元,其他一般转移支付补助1600万元,新增一般债券资金增加10877万元,再融资一般债券资金增加12683万元,从政府性基金和国有资本经营预算调入资金增加2375万元,其他各项结算补助增加-1647万元。增加的财力,经县十七届人大常委会第3次、第5次会议批准,57808万元已做了预算调整。其余的16468万元,再融资一般债券资金增加12683万元,相应增加一般债券还本支出12683万元,上解支出增加944万元,补充预算稳定调节基金2841万元,现提请大会审议,审议通过后全年预算调整全部到位。

4、一般公共预算收支平衡情况

全年收入总计266088万元,其中一般公共预算收入19265万元,上级补助收入185667万元,一般债券转贷收入23560万元,调入资金17775万元,动用预算稳定调节基金10000万元,上年结余收入9821万元;全年支出总计254991万元,其中一般公共预算支出233465万元,上解上级支出2313万元,一般债券还本支出12683万元,安排预算稳定调节基金6530万元。收支相抵,年终结转下年支出11097万元,圆满实现收支平衡。

()政府性基金预算收支执行情况

全年政府性基金预算收入总计57636万元,其中上年结余3289万元,县本级政府性基金收入完成45896万元,上级补助收入1151万元,专项债券资金收入7300万元。本级政府性基金收入45896万元中,国有土地使用权出让收入40744万元,国有土地收益基金收入2794万元,农业土地开发资金收入262万元,城市基础设施配套费收入2096万元。

全年政府性基金预算支出45173万元,其中本级基金支出28167万元,专项转移支付支出1026万元,专项债券资金支出1241万元,向一般公共预算调出资金14739万元。本级基金支出28167万元主要用于:征地拆迁补偿支出9996万元;土地开发支出3300万元;城市建设支出1872万元;农村基础设施建设支出6551万元;支付破产或改制企业职工安置费3074万元;土地出让业务费支出247万元;农业土地开发资金支出295万元;城市基础设施配套费支出1009万元;债务付息支出1817万元;债务发行费用支出6万元。

2021年政府性基金收入预算57636万元,支出预算执行45173万元,年末结余12463万元,结转下年支出12463万元。

()社会保险基金预算收支执行情况

2021年,城乡居民养老、机关事业养老两项社会保险基金收入总计89541万元,其中本年收入47678万元,上年结余41863万元;两项社会保险基金支出执行35097万元,本年结余12581万元,年末滚存结余54444万元,具体收支执行情况为。

1、机关事业养老保险基金收入46102万元,其中本年基金收入29529万元,上年结余16573万元。本年基金收入29529万元中,保险费收入9459万元,财政补贴收入19358万元,利息收入249万元,转移收入463万元。基金支出25058万元,其中养老金支出25041万元,转移支出17万元,本年结余4471万元,年终滚存结余21044万元。

2、城乡居民养老保险基金收入43439万元,其中本年基金收入18149万元,上年结余25290万元。本年基金收入18149万元中,基本养老保险基金收入10248万元, 补充养老保险基金收入7901万元。基金支出10039万元,其中基本养老保险基金支出8867万元,补充养老保险基金支出1172万元,本年结余8110万元,年终滚存结余33400万元。

(1)城乡居民基本养老保险基金收入35538万元,其中本年基金收入10248万元,上年结余25290万元。本年基金收入10248万元中,个人缴费收入2258万元,利息收入391万元,财政补贴收入7241万元,其他收入358万元。基金支出8867万元,其中基本养老金支出8859万元,转移支出8万元,本年结余1381万元,年终滚存结余26671万元。

(2) 城乡居民补充养老保险基金本年基金收入7901万元,其中个人缴费收入6183万元,利息收入50万元,财政补贴收入1668万元。基金支出1172万元,其中基础养老金支出791万元,个人账户支出381万元,本年结余6729万元,年终滚存结余6729万元。

 ()国有资本经营预算收支执行情况

2021年国有资本经营预算收入3038万元,其中上年结余收入1万元,县本级国有资本经营预算收入3036万元,上级补助收入1万元。支出预算执行3038万元,其中向一般公共预算调出资金3036万元,上级专项转移支付资金支出2万元。

()财政专户资金预算、财政存量资金预算收支执行情况

2021年财政专户资金预算收入1661万元,其中本年收入完成1138万元,上年结余收入523万元;支出预算执行906万元,年末结余755万元。

2021年财政存量资金预算收入6942万元,其中本年清理回收6942万元;支出预算执行5708万元,其中道路交通建设支出3087万元,农村公益事业建设支出789万元,冬季清洁取暖补贴1138万元,陶瓷交易会宣传经费118万元,其他一般公共服务支出576万元,年末结余1234万元。

()政府性债务变动情况

2021年年初政府性债务余额98495万元,当年新增债务30860万元,其中再融资一般债券12683万元,新增一般债券10877万元,新增专项债券7300万元;债务还本支出12683万元,年末债务余额116672万元。

()2021年重点政策落实情况和预算执行效果

1、抢抓政策机遇,做实可用财力

抓住黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区高质量发展战略等政策机遇,找准上级政策与我县工作的结合点,努力争取上级政策红利。在年初预算的基础上,全年共争取上级各类转移支付资金49025万元,其中均衡性转移支付资金2858万元,农业转移人口市民化奖励资金1258万元,产粮大县奖励资金1738万元,县级税收增收奖励资金152万元,市对县一般转移支付资金1600万元,县级基本财力保障机制奖补资金436万元,灾后恢复重建财力补助500万元,共同事权转移支付和专项转移支付资金40483万元。争取债券资金30860万元,其中一般债券资金23560万元,专项债券资金7300万元,这些资金有力地保障了我县各项事业发展需求。

2、坚持人民至上,兜牢民生底线

全县社保、教育、医疗卫生等民生性支出执行17.7亿元,占总支出的75.8%,人民群众获得感、幸福感不断增强。一是提高社会保障和医疗卫生事业投入。稳步提高城乡居民基本养老保险、医疗保险等民生保障标准,社会救助兜底保障。安排人民医院传染病区扩建工程项目资金2000万元,安排疫情防控资金1797万元,保障了抗疫物资、设备购置和疫情防控。二是全面落实教育优先发展战略,全年一般公共预算教育支出4.2亿元,同比增长2.6%,义务教育保障、职业教育免学费、寄宿生生活补贴、营养餐、助学金、班主任津贴、中小学生课后服务课时费补助等全部落实到位。三是全面做实机关事业养老保险个人账户。在上年投入1.8亿元资金解决了遗留多年的养老金缺口问题,今年增加安排养老保险托底资金3025万元,做实了机关事业养老保险个人账户。

3、优化支出结构,保障重点项目建设

一是牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出,强化预算约束,大力削减或取消低效或无效支出,年内两次调整预算共调减一般性支出和非必要支出13290万元,年终结算收回预算单位滞留资金5752万元,切实提高财政资金配置效率和使用效益。二是加大一般公共预算和政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度,年内从政府性基金预算调入资金14739万元,从国有资本经营预算调入资金3036万元,全部用于“三保”和重点项目支出。三是紧紧围绕县委县政府决策部署,倾斜安排重点项目建设资金,年内安排教育、文化、卫生、民政、交通、城市建设、清洁取暖等重点项目建设资金45430万元,城乡基础设施功能进一步提升。安排衔接推进乡村振兴补助资金6976.36万元,用于79个乡村振兴项目补助,比2020年增加752.66万元,增长12.09%,为巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴提供了有力的财政支撑。安排乡村清洁取暖补贴资金2900万元,有力保障了北京冬奥会的空气质量。安排人才工作经费362万元,保障了人才强县战略实施。

4、深化财政改革,提升资金使用效益

一是全面实施预算绩效管理。积极推进预算管理一体化工作,实现财政预算管理“制度+技术”的变革,所有项目资金均要编制绩效目标,2021年县委县政府制定出台了《应县财政项目支出绩效评价管理办法》和《应县财政重大支出事项绩效评估管理办法》,建立完善了科学精细、规范合理的预算绩效管理体系,并对教育、卫生、扶贫、生态环保、交通等领域9个重点项目1.8亿元资金开展了绩效评价。二是不断提升政府采购服务水平。2021年开通了政府采购在线监管功能,建立了政府采购电子平台,全年共受理备案政府采购项目488项,采购成交金额10440万元,节约资金306万元,采购效率和透明度进一步提高。三是持续推进财政投资项目评审管理。2021年共评审财政投资项目15个,送审金额35138万元,评审金额33290万元,节约财政资金1848万元。

总体来看,2021年财政运行稳中有升,实现了“十四五”规划的良好开局,这是县委县政府科学决策、坚强领导的结果,是县人大和县政协监督指导的结果,是全县上下团结一致、奋力拼搏的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到我县财政仍存在一些突出的矛盾和问题。一是财政收入总量小,依赖上级转移支付的总体格局依然没有改变。二是财政收支突出的矛盾仍未得到根本解决。三是依法理财、科学理财的水平仍待进一步提升。这些都需要我们积极采取措施逐步加以解决。

    二、2022年全县财政预算草案

2022年财政工作要在县委县政府的正确领导下,深入贯彻落实中央省市县经济工作会议精神,紧紧围绕县委实施“六大工程”、推动“六个转变”的部署要求,统筹疫情防控和财政经济发展,努力增加财政收入,增强财政保障能力;优化财政支出结构,继续把保工资、保运转、保基本民生放在首位,精准预算、增收节支、科学理财,不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益,全方位推动高质量发展,为奋力谱写加快建设现代化塞上绿都应县篇章贡献财政力量。

()一般公共预算收支安排

1、一般公共预算收入计划

2022年一般公共预算收入计划19850万元,比上年预算增长5.3%,比上年完成数增长3%,其中税收收入13850万元,非税收入6000万元。

2、一般公共预算财力

根据测算,2022年一般公共预算总财力为195633万元,同比增长7.5%,其中县本级可支配财力138058万元,同比增长5%,净增6542万元;上级专项转移支付57575万元。本级可支配财力138058万元中,一般公共预算收入19850万元,返还性收入4122万元,原体制补助1301万元,均衡性转移支付补助70637万元,固定数额补助9507万元,县级基本财力保障机制奖补6700万元,结算补助1641万元,新增一般债券资金6000万元,动用预算稳定调节基金6800万元, 从政府性基金预算调入8500万元, 从国有资本经营预算调入3000万元。

3、一般公共预算支出安排

2022年一般公共预算支出安排195633万元,其中县本级预算支出安排138058万元,专项转移支付支出安排57575万元。

一般公共预算支出安排195633万元,按支出功能预算科目,一般公共服务支出28430万元,增长16.11%,增支3944万元;公共安全支出7536万元,增长19.87%,增支1249万元;教育支出38589万元,增长4.96%,增支1822万元;科学技术支出598万元(其中人才工作经费329万元),下降31.26%,减支272万元;文化旅游体育与传媒支出2835万元,增长5.67%,增支152万元;社会保障和就业支出47486万元,下降3.6%,减支1773万元;卫生健康支出17775万元,增长20.16%,增支2982万元;节能环保支出2107万元,下降38.08%,减支1296万元;城乡社区支出6869万元,增长19.98%,增支1144万元;农林水支出27770万元,增长56.42%,增支10016万元;交通运输支出4940万元,增长26.47%,增支1034万元;资源勘探工业信息等支出1344万元,下降45.87%,减支1139万元;商业服务业等支出376万元,增长65.64%,增支149万元;自然资源海洋气象等支出700万元,下降48.64%,减支663万元;住房保障支出4660万元,下降50.85%,减支4822万元;粮油物资储备支出298万元,增长204.08%,增支200万元;灾害防治及应急管理支出672万元,下降6.8%,减支49万元;债务付息支出1945万元,增长27.96%,增支425万元;其他支出703万元,增长328.66%,增支539万元。按经济分类,人员工资性支出和对个人家庭补助等民生性支出安排93937万元,占地方财力总额的68%,增支7869万元;政策性配套支出安排5447万元,增支591万元;运转性支出安排8385万元,增支862万元;专项项目支出6898万元,增支1273万元;上年决算回收应安排支出882万元,增支882万元;法定支出安排2550万元,减支180万元;税费改革支出安排4302万元,减支77万元;发展性支出安排6979万元,减支9730万元;新增一般债券资金安排6000万元,增支6000万元;预备费安排2168万元,减支1432万元;财政共同事权及专项转移支付资金安排57575万元,增支7100万元;上解支出安排510万元,增支484万元。

()政府性基金预算收支安排

1、收入计划

2022年政府性基金收入计划20669万元,其中本年政府性基金收入20300万元,包括国有土地使用权出让收入20000万元,城市基础设施配套费收入300万元;专项转移支付收入369万元。

2、支出预算安排

2022年政府性基金支出预算安排20669万元,其中国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金安排支出17944万元,包括征地和拆迁补偿支出2380万元,城市建设支出404万元,农村基础设施建设支出3438万元,土地出让业务费支出682万元,棚户区改造支出2540万元,向一般公共预算调出资金8500万元;城市基础设施配套费安排城镇公用设施电费等300万元;专项转移支付安排支出369万元;地方政府专项债券付息支出2056万元。

()社会保险基金预算收支安排

县级社会保障基金预算由机关事业单位养老保险基金和城乡居民养老保险基金两部分构成。2022年社会保险基金收入预算安排99838万元,其中本年收入45394万元,上年结余54444万元;两项社会保险基金支出预算安排39161万元,本年结余6233万元,年末滚存结余60677万元。具体收支安排如下:

1、机关事业养老保险基金收入预算50145万元,其中本年基金收入29101万元,包括养老保险费收入8334万元,财政补贴收入20767万元;上年结余21044万元。支出预算安排28285万元,其中养老金支出28285万元,本年结余816万元,年终滚存结余21860万元。

2、城乡居民养老保险基金收入预算49693万元,其中本年基金收入16293万元,上年结余33400万元。本年基金收入16293万元中,基本养老保险基金收入12883万元, 补充养老保险基金收入3410万元。支出预算安排10876万元,其中基本养老保险基金支出9406万元,补充养老保险基金支出1470万元,本年结余5417万元,年终滚存结余38817万元。

(1)城乡居民基本养老保险基金收入预算39554万元,其中本年基金收入12883万元,上年结余26671万元。本年基金收入12883万元中,个人缴费收入2211万元,利息收入250万元,财政补贴收入9719万元,委托投资收益645万元,其他收入58万元。支出预算安排9406万元,其中基本养老金支出9398万元,转移支出8万元,本年结余3477万元,年终滚存结余30148万元。

(2) 城乡居民补充养老保险基金收入预算10139万元,其中本年基金收入3410万元,上年结余6729万元。本年基金收入3410万元中,个人缴费收入2528万元,利息收入45万元,财政补贴收入837万元。支出预算安排1470万元,其中基础养老金支出1035万元,个人账户支出435万元,本年结余1940万元,年终滚存结余8669万元。

()国有资本经营预算收支安排

2022年国有资本经营预算收入计划3000万元,主要是保障性住房经营收益。支出预算安排3000万元,向一般公共预算调出资金3000万元。

()财政专户预算、存量资金预算收支安排

2022年财政专户资金收入计划2180万元,其中本年收入1425万元,上年结余收入755万元;支出预算安排2180万元,全部用于教育收费安排的支出。

2022年财政存量资金预算收入7166万元;存量资金支出预算安排7166万元,按存量资金政策用于相应支出,其中一般公共服务支出2583万元,教育支出1000万元,文化体育与传媒支出61万元,社会保障和就业支出36万元,卫生健康支出224万元,城乡社区支出2114万元,农林水支出217万元,交通运输支出928万元,灾害防治及应急管理支出3万元。

三、主要工作措施

1、坚持思想引领,把握发展方向。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,旗帜鲜明讲政治,拥护“两个确立”,做到“两个维护”,坚决贯彻落实中央省市县财政经济工作的总体部署,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕县委实施“六大工程”、推动“六大转变”,努力开创全方位推动高质量发展的新局面的部署要求,始终做到“政”施展到那里,“财”就跟进到那里,为全方位推动高质量发展提供财力保障。

2、坚持财源培育,厚植财政家底。

我县工业体量小,收支矛盾突出,必须自立自强、自力更生,决不能有长期依赖上级转移支付的思想。一是要加大对小微企业、个体工商户、制造业等的支持力度,继续落实减税降费政策,确保各项税费优惠政策不折不扣、高效高质落实到位;二是要下定决心,以超长之力、超长之举,积极保障招商引资、项目建设等重点工作,千方百计培植财源,做实预算盘子;三是要抓住黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区高质量发展战略等政策机遇,找准上级政策与我县工作的结合点,努力把上级政策红利转化为实实在在的资金和项目,厚植财政家底,构建高质量发展提供财力支撑。

3、坚持聚焦重点,保障基本民生。

坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约办一切事业,建立节约性财政保障机制,牢固树立以人民为中心的发展思想,筑牢“三保”底线,抓住人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,民生投入要只增不减,惠民力度要只强不弱,惠民实事只多不少。一要加大巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金投入力度;二要严格落实就业优先政策;三要加大健康应县建设保障力度;四要加大社会民生保障力度;五要加大城乡环境建设保障力度;六要加大文化强县建设保障力度;七要加大“十件民生实事”保障力度;八要防范和化解政府债务、金融重大风险,助力实现全县人民共同富裕的目标。

4、坚持应变创新,提升理财水平。

贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)精神,全面深化财政预算管理制度改革。一是深入推进预算管理一体化改革,以信息化推进预算管理现代化,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。二是推动预算绩效管理提质增效,加强绩效评价结果应用,将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接,对低效无效资金一律削减或取消,对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。三是加强财政直达资金管理,确保资金直达使用单位、直接惠企利民。四是深化政府采购制度改革,进一步优化政府采购营商环境。五是加大预决算公开力度,政府预决算、部门及所属单位预决算全面公开。

5、坚持靶向纠治,严肃财经纪律。

认真贯彻落实2022年全国财政、全省财政党风廉政建设工作会议精神,把抓好党的建设放在财政工作首要位置,在坚持正确政治方向上保持定力,确保“两个维护”落到实处;在做实日常教育监督上精准发力,确保“正风肃纪”落到实处;在深化财经制度改革上加强推力,确保“源头治腐”落到实处;在加强干部队伍建设上持续用力,确保“担当作为”落到实处;在形成管党治党格局上全面聚力,确保“两个责任”落到实处,推动全面从严治党和党风廉政建设取得新的进步。

按照上级财政要求,认真开展县区财政运行和经济秩序专项整治工作,精心组织,组建专项整治工作领导组,制定专项整治工作方案,明确时间节点和工作步骤,建立问题清单制管理,严格追责问责机制,重点整治减税降费、过紧日子、“三保”底线、国库管理水平、资产管理规范化、防范债务风险、涉农资金申报和中介机构聘用等方面存在的违规违纪行为,确保县区财政运行和经济秩序专项整治工作取得实效。

各位代表:2022年财政目标任务艰巨、责任重大,我们决心在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大的监督,虚心听取县政协的意见和建议,积极应对财政面临的困难和压力,负重奋进,实干担当,为全面实施“六大工程”、推动“六大转变”,努力开创全方位推动高质量发展的新局面作出更大贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

 

     附件1:应县2022年政府财政预算公开情况 

     附件2:2022年预算草案附件人代会表格 

     附件3:人大决议 

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